Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 182/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
130/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
231/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
301/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
402/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
531/03/20230100R$ 0,00R$ 507,28
603/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
705/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
806/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
907/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1008/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1109/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1210/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1311/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1412/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1513/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1614/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1715/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1816/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1917/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2018/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2119/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2220/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2321/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2422/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2523/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2624/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2725/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2826/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2927/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3028/04/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.218,40
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