Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 189/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
103/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
229/04/20230100R$ 0,00R$ 600,15
330/04/20230100R$ 0,00R$ 600,15
401/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
502/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
604/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
705/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
806/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
907/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1008/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1109/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1210/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1311/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1412/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1513/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1614/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1715/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1816/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
1917/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2018/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2119/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2220/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2321/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2422/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2523/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2624/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2725/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2826/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
2927/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
3028/05/20230100R$ 0,00R$ 600,15
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 18.004,50
Download do extrato em PDF
Voltar