Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB

Lista de Ordem de Serviço - 104/2021/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
131/12/20210100R$ 0,00R$ 520,00
201/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
302/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
403/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
504/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
605/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
706/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
807/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
908/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1009/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1110/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1211/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1312/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1413/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1514/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1615/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1716/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1817/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
1918/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2019/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2120/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2221/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2322/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2423/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2524/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2625/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2726/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2827/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
2928/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
3029/01/20220100R$ 0,00R$ 520,00
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 15.600,00
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